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一月申報12月時要交所得稅，今年入賬計提這樣操作對嗎？還是應該去年就計提？賬務處理是借所得稅費用，貸應交稅費，借應交稅費貸銀行存款
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同學你好
去年第四季度末就要計提的呀
2023 04/14 14:27
84785031 
2023 04/14 14:27
那沒計提應該怎么辦
84785031
2023 04/14 14:31
補計提后利潤報表上就多了這么一個所得稅費用，三月的季報上就有差額了，不計提的話，應交稅費不平
84785031
2023 04/14 14:43
老師，計提后報表上多了這一筆，那稅務季度申報的時候沒有這個可以填，該如何處理
樸老師 
2023 04/14 14:43
同學你好
補計提就可以了
84785031
2023 04/14 14:44
是在今年補計提了，那這個申報時候這個計提額應該放哪里去，三月稅務季報上不能填
84785031
2023 04/14 14:47
這是稅務報表，計提的所得稅費用填哪里
樸老師
2023 04/14 14:54
同學你好
跨年補計提的話就是做跨年調整的分錄
84785031
2023 04/14 15:00
用了以前年度調整損益科目，匯算清繳的時候要把這筆放進去嗎
樸老師
2023 04/14 15:11
同學你好
對的
按照調整后的申報
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