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我們自己開專票,但是以前的我們開專票時價稅合計就是我們輸入的金額,比如我們收的錢是8397元,但是價稅合計也是這個金額,但是這個月我們自己開專票的價稅合計就不是我們收錢的金額了,比如金額是8379元,加上稅錢83.79元,但是價稅合計是8462.79了呢?我們沒有收到那么多錢呢?怎么回事,是要交稅錢嗎?還是要交什么。費

84785033| 提問時間:2020 06/12 12:20
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,是不是開票時沒有轉換含稅金額和不含稅金額的原因。 現在也可以開價稅合計8379,不含稅金額就是8296.04,稅額是82.96,向客戶收取的錢也是價稅合計8379。
2020 06/12 12:28
84785033
2020 06/12 14:47
那,這樣開出來的專票有什么后果呢?
大海老師
2020 06/12 14:49
“比如金額是8379元,加上稅錢83.79元,但是價稅合計是8462.79了呢?” 如果開價稅合計8462.79,而實際收到的款是8379,屬于虛開發票,因為開專票后對方可以抵扣進項稅,國家稅款流失了。
84785033
2020 06/12 15:14
那我這個要怎么處理好呢?是到稅務局去弄嗎?
大海老師
2020 06/12 15:17
為什么這個月你們開專票的價稅合計就不是價稅合計了,應該是開票時含稅價格錄入錯誤的原因。
84785033
2020 06/12 15:22
不是,我們以前一直都是錄取我收錢的金額的,價稅合計哪里就是我們收的錢,今天我才發現不一樣。
84785033
2020 06/12 15:27
我以前都是在金額哪里輸入我們收的錢,然后自動金額哪里就少了,最后價稅合計就是我們收到的錢了,這個小規模納稅人會不會有影響,罰款嗎?。
84785033
2020 06/12 15:29
只有專票才是,普票沒有,我開三張專票都是這樣,這可如何是好啊!
大海老師
2020 06/12 15:30
現在也是這樣的,可能開票時沒注意看吧,可以沖紅重開的
84785033
2020 06/12 15:35
可是,這三張的專票已經給別人公司了啊!出了這個方法還有其它的方法嗎?
大海老師
2020 06/12 15:36
給對方公司后也可以沖紅重開的,沖紅前要跟對方公司講清楚情況。
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