那每個月借款那么多沒事?

這個記得用于公司或者是年底還就可以

老板都拿出來七七八八用掉嘍? 不能備注現(xiàn)金??？ 平時公司付的錢都老板付的，我賬務(wù)里面都是其他應(yīng)付款，我可以抵沖里面，可錢提出去多了，付錢的發(fā)票沒那么多啊，抵沖不了那么多錢?

需要先做借款，后續(xù)沖掉這個，那可以白條做，匯算清繳納稅調(diào)增，你不做話，年底叫老板轉(zhuǎn)回下之后再轉(zhuǎn)出

白條什么意思？ 不能備注提備用金 年底抵消其他應(yīng)付款再轉(zhuǎn)回來下是嗎

就是你們不是沒有發(fā)票，實際又用于公司嗎，那這個實際用于公司，你買東西總有收據(jù)吧，這個貼后面沖掉，借xx費用 貸其他應(yīng)付款 年底抵消其他應(yīng)付款再轉(zhuǎn)回來下 你不做這個業(yè)務(wù)年底就轉(zhuǎn)回

沒發(fā)票可以做費用嗎?好多哦，那零零散散的 6月我就轉(zhuǎn)為小規(guī)模了，也需要那么嚴格操作嗎?

可以的，只是需要匯算清繳納稅調(diào)增，查賬是是一樣的，和一般納稅人

哦，做賬方式也是一樣，每月做賬報稅 就是發(fā)票抵扣專票可以低扣，普票不能抵扣

是的，是的，增值稅沒有三級科目了，你有就用未交增值稅這個

未交增值稅您指的是我是小規(guī)模收到專票中稅額這塊記錄到未交增值稅里面是嗎

不是，你開出發(fā)票做借應(yīng)交稅費-未交增值稅，本來做應(yīng)交增值稅的

哦，收到專票發(fā)票就不需要做

收到專票做價稅合計做成本和費用，沒有進項稅額

好的，感謝

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了