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?某洗衣機生產廠家是增值稅一般納稅人,2019年3月發生以下業務: ?? (1)批發銷售一批洗衣機,價稅合并取得銷售額67.8萬元; ?? (2)向某商場銷售洗衣機一批,加稅合并收取銷售額45.2萬元; ?? (3)將零售價2.26元的洗衣機作為禮品贈送給客戶; ?? (4)購進原材料一批,增值稅專用發票上注明的貨款和進項稅額分別為20萬元和2.6萬元; ?? (5)購進生產設備一臺,增值稅專用發票上注明的價款為30萬元。 ??計算該洗衣機廠2019年3月的銷項稅額、進項稅額和應納增值稅額。(一般納稅人增值稅稅率為13%)

84785019| 提問時間:2020 06/11 10:55
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
銷項稅額=67.8/1.13*13%+45.2/1.13*13%+2.26/1.13*13%=13.26 進項稅額=2.6+30*13%=6.5 應納增值稅額=13.26-6.5=6.76
2020 06/11 11:01
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