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老師好，我公司員工出差，住宿費沒有發票，這個怎么入賬？（假如我們的標準是100元，他只報銷了80元）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
按照實際報銷的發票做賬
2020 06/09 15:07
玲老師 
2020 06/09 15:07
沒有發票，一般是不給報銷的，除了出差補助之外
84785045 
2020 06/09 15:29
或者要他索取發票，或者在工資中發放給他，是的嗎？
玲老師
2020 06/09 15:43
是的，就是你說的這樣處理
84785045
2020 06/09 16:14
這個可以先現金報銷給他，然后在工資中去合并交稅可以的嗎？謝謝
玲老師
2020 06/09 16:23
那你按什么報銷？按照福利費報銷嗎？可以
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