問題已解決
老師,這是我們銷售人員出差報銷的,住宿費發票95元,可以給他報銷100嗎?我們的住宿報銷標準是100元,有什么影響?



我們一般都是開票數大于實際報銷數,這種情況不多
2023 03/27 10:32

84784947 

2023 03/27 10:33
可以直接開95,住宿費直接給他寫100,這匯算清繳需要調增嗎?

84784947 

2023 03/27 10:35
我們沒有用著差旅費津貼這個科目,差旅費津貼如何加?我們是管理費用/營業費用~~差旅費~~住宿費/高速費/車費等等

84784947 

2023 03/27 10:38
那我坐在管理費用~差旅費~住宿費100,需不需要調整?不單獨體現那5元

84784947 

2023 03/27 10:41
好的,謝謝

84784947 

2023 03/27 10:42
都哪些費用,可以這樣體現出來呢?

84784947 

2023 03/27 10:43
感覺這樣相當于無單據,白條入賬

84784947 

2023 03/27 10:44
?報銷單直接住宿費100

84784947 

2023 03/27 10:45
好的,老師,都哪些費用可以這樣,住宿費和餐費,還有哪些費用?

84784947 

2023 03/27 10:46
老師,您那有各大城市報銷標準不?

郭老師 

2023 03/27 09:56
你好,那你們差額那五塊錢可以做到差旅津貼里面。

郭老師 

2023 03/27 10:34
你好,你做到差旅津貼里面不需要調整的。

郭老師 

2023 03/27 10:37
差旅今天不是一個科目的,你再報銷差旅費里面的時候提現。

郭老師 

2023 03/27 10:37
他的二級科目還是差旅費的。

郭老師 

2023 03/27 10:41
好,你的原始憑證里面體現就可以的,賬上可以不用單獨出。

郭老師 

2023 03/27 10:43
你好,你們不寫報銷單嗎?

郭老師 

2023 03/27 10:43
報銷單里面差旅津貼5
住宿費95。

郭老師 

2023 03/27 10:45
好,可以的,可以這么做。

郭老師 

2023 03/27 10:48
差旅今天都可以大雨。

郭老師 

2023 03/27 10:48
差旅津貼都可以,出差的業務唄,你不是出差的也做不了,差旅津貼就相當于差旅補助。
