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問題已解決

某工業企業為居民企業,2019年度生產經營情況如下: 1.主營業務收入8000萬元,主營業務成本4800萬元,增值稅1360萬元,利潤總額為1754萬元。 2.其他業務收入100萬元,其他業務支出70萬兀。 3.銷售費用800萬元,其中廣告費用700萬元,應在利潤的基礎.上調增( 1 )萬元。 4.管理費用400萬元,其中業務招待費120萬元,應在利潤的基礎上調增(2)萬元,研究新產品開發費用200萬元,應在利潤的基礎.上調減(3)萬元。 5.財務費用200萬元,其中含向非金融機構借款利息50萬元,年息10% (同期銀行貸款利率6%),應在利潤的基礎上調增(4)萬元6.營業外支出80萬元,其中有行政罰款支出15萬元,應在利潤的基礎.上調增(5) 萬元6二7投資收益全部為國債利息收入4萬元,應在利潤的基礎.上調減(6)萬元。. 該企業2019年度的企業所得稅應納稅額為(7.)萬元。(保留小數占后兩位)

84785043| 提問時間:2020 06/05 15:11
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
廣告費的可扣除金額是( 700)萬元。 1=8100*15%=1215
2020 06/05 15:29
暖暖老師
2020 06/05 15:29
業務招待費的可扣除金額是( 40.5 )萬 120*60%=72 8100*0.005=40.5
暖暖老師
2020 06/05 15:30
研發費用的可扣除金額是( 350 )萬元。
暖暖老師
2020 06/05 15:30
非金融機構借款利息可扣除金額是(30 )萬元 50-50/0.1*6%=20
暖暖老師
2020 06/05 15:30
會計利潤是計算是 =8000-4800+100-70-800-400-200-80+4=1754 應納稅所得額是1754+79.5-150+20+15-4=
暖暖老師
2020 06/05 15:30
該企業2019年度的企業所得稅應納稅額為( 428.63)萬 1714.5*25%=428.63
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