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問題已解決

老師,我們公司用的是用友T3財務軟件,期末結轉損益的時候其他業務支出顯示未結轉為0 但是我看了結轉的科目已經結轉了啊

84785020| 提問時間:2020 06/01 13:59
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速問速答
大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,點擊左邊的期間損益結轉,并點搜索符號進去看其他業務支出是不是設置結轉到本年利潤了。
2020 06/01 14:05
84785020
2020 06/01 14:08
結轉到了啊
大海老師
2020 06/01 14:16
1、其他業務支出是這個月新增加的科目嗎,如果是新增的科目,點擊期間損益結轉后面的參照按鈕,確定退出,再進一次,輸入本年利潤科目代碼,再點確定。 2、如果不是新增的科目,軟件有沒有設置費用支出類科目憑證必須錄入在借方?如果錄入錯誤也會造成無法結轉,導致這樣的問題。
84785020
2020 06/01 14:22
老師,我已經操作一遍了還是結轉不了,怎么辦啊
84785020
2020 06/01 14:22
老師,我已經操作一遍了還是結轉不了,怎么辦啊
84785020
2020 06/01 14:22
老師,我已經操作一遍了還是結轉不了,怎么辦啊
84785020
2020 06/01 14:22
老師,我已經操作一遍了還是結轉不了,怎么辦啊
84785020
2020 06/01 14:22
老師,我已經操作一遍了還是結轉不了,怎么辦啊
84785020
2020 06/01 14:22
老師,我已經操作一遍了還是結轉不了,怎么辦啊
84785020
2020 06/01 14:22
老師,我已經操作一遍了還是結轉不了,怎么辦啊
84785020
2020 06/01 14:22
老師,我已經操作一遍了還是結轉不了,怎么辦啊
大海老師
2020 06/01 14:23
其他業務支出是這個月新增加的科目嗎?
84785020
2020 06/01 14:24
之前也有 只不過是臥這個月才剛剛用
84785020
2020 06/01 14:24
之前也有 只不過是臥這個月才剛剛用
大海老師
2020 06/01 14:25
那軟件有沒有設置費用支出類科目憑證必須錄入在借方?
84785020
2020 06/01 14:25
這個怎么看啊
大海老師
2020 06/01 14:27
如果軟件針對這個進行了設置,在錄入憑證的時候會有顯示,或者是彈出窗口提示,或者是彈出文字設置
84785020
2020 06/01 14:28
我錄的時候沒有提示
大海老師
2020 06/01 14:29
那重新定義一下期間損益的公式,刪除掉已經結轉的憑證,再重新結轉下憑證。
84785020
2020 06/01 14:30
老師 具體怎么操作啊 怎么重新定義
大海老師
2020 06/01 14:34
1、刪除掉已經結轉的憑證 2、進入圖中這個界面,點期間損益結轉,點搜索符號進去,看其他業務支出是不是已經設置結轉到了本年利潤,如果已經設置到了,將其他業務支出刪除,然后再重新增加進去。 3、再重新結轉下憑證。
84785020
2020 06/01 15:11
有其他業務支出,不選就可以吧
84785020
2020 06/01 15:11
有其他業務支出,不選就可以吧
大海老師
2020 06/01 15:17
要勾選上,要將所有的損益類科目都設置結轉到本年利潤。 老師剛才說的是如果已經將其他業務支出設置好了,那么先將其刪除,然后再重新增加進去。
84785020
2020 06/01 15:22
老師,不行還有,還有什么絕招沒有
大海老師
2020 06/01 15:28
您好,通常做法就是在期間損益結轉的界面,點搜索符號進去,看是不是將所有的損益類科目設置結轉到本年利潤。 有沒有可能是系統問題,您先退出再登錄下。
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