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問題已解決

老師用友T3年末結轉 下年帳出現錯誤結轉科目數 :1.怎么解?

84784978| 提問時間:2021 01/23 10:23
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學 哪些科目數據錯誤? 你這里是否有沒有結賬的憑證?
2021 01/23 11:35
84784978
2021 01/23 11:36
對帳結帳都沒問題啊
陳詩晗老師
2021 01/23 11:37
你是哪些明細科目有問題?
84784978
2021 01/23 11:40
老師,我對照了一下 ,期末余額都沒有問題 ,打印出來這個結轉報告里 這個輔助合計是什么意思?我現在已經進入2021年 看這個期初跟上年期末數是相符的
陳詩晗老師
2021 01/23 12:05
如果說你的余額沒有問題,那么你直接可以用這個數據輔助的話,就是看一下你用了相關的一個輔助核算的一些項目。如果說用了的話,就相當于是這些輔助核算,還跟你合計的一個金額出來。
84784978
2021 01/23 12:06
哦,那就不管他了,余額沒問題就行,謝謝老師
陳詩晗老師
2021 01/23 12:26
不客氣,祝你工作愉快。
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