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補計提上年度的工資，暫時還不發工資，要怎么做分錄
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你好 借以前年度損益調整貸應付職工薪酬 借未分配利潤貸以前年度損益調整
2020 05/27 11:36
84784979 
2020 05/27 11:39
計提分錄是這個嗎？不是借管理費用貸應付職工薪酬嗎？
meizi老師 
2020 05/27 11:40
你好 嗯是的。 你跨年了不能直接做管理費用的哦 要走以前年度損益調整
84784979
2020 05/27 11:43
那后期支付工資是借應付職工薪酬薪酬，貸銀行存款，那計提時候的未分配利潤怎么處理
meizi老師
2020 05/27 11:46
你好 是的 你結轉到了未分配利潤去了 不需要再處理了
84784979
2020 05/27 11:48
為什么結轉到未分配利潤里面不管了，有點不明白
meizi老師
2020 05/27 11:53
你好 你都結轉到未分配利潤 去影響你年初的利潤了 。你就不需要在做分錄了
84784979
2020 05/27 11:59
年初要做未分配利潤到本年利潤嗎？我的理解是未分配利潤是公司這邊賬上沒有分配的利潤，那以前年度損益轉到未分配利潤里面就不對呀，怎么以前工資金額算在里面了
meizi老師
2020 05/27 12:06
你好 你現在補計提的時候就把以前年度損益調整到未分配利潤去 。 你看我上面分錄都給你做了 借以前年度損益調整貸應付職工薪酬 借未分配利潤貸以前年度損益調整
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