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問題已解決

暫估的票到不了,實際貨已經賣出去了,匯算清繳已經調增,這筆賬怎么處理

84784971| 提問時間:2020 05/25 16:52
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
不做賬這個,真實發生賬上不需要處理
2020 05/25 16:54
84784971
2020 05/25 16:55
可是他們不給開票了,我賬上一直掛著一筆預付賬款
84784971
2020 05/25 16:56
我的意思是怎么把賬走平
maize老師
2020 05/25 17:02
你不是結轉成本嗎,納稅調增?那你這個沒有做賬?那你調啥???借以前年度損益調整,貸庫存商品,借庫存商品 貸預付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,你這個之前結轉到主營業務成本才有納稅調增,沒有不需要調
84784971
2020 05/25 17:05
我匯算清繳已經調了,賬上沒調,我現在按照你說的分錄調賬就可以吧?
maize老師
2020 05/25 17:13
需要看你啥情況,你這個之前都沒有結轉成本哪里有調的?。。。。只有影響利潤才會調,你都沒有影響利潤調啥
84784971
2020 05/25 17:17
我調之前問的老師,老師這么跟我說的
84784971
2020 05/25 17:19
我現在的情況就是錢已經預付給對方,貨我們也已經拉回,就是對方不給開發票,今天問了他們,說開不了發票了,這賬應該怎么做?
maize老師
2020 05/25 17:27
....你只有暫估做成本和費用才調,你這個損益影響利潤這個才調增,你都沒有做損益,那調啥,也不是調無票啊,借以前年度損益調整,貸庫存商品,借庫存商品 貸預付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,
84784971
2020 05/25 17:40
那您的意思是不用調增對嗎?我現在已經調增,調增的那部分稅也交了怎么辦?
maize老師
2020 05/25 17:52
........你都沒有做成本調出去那是多交稅了,那你這反結賬做19年12月賬上,借主營業務成本 貸庫存商品。 更正之前申報,
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