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問題已解決

暫估的票到不了,實際貨已經(jīng)賣出去了,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增,這筆賬怎么處理

84784971| 提問時間:2020 05/25 16:52
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
不做賬這個,真實發(fā)生賬上不需要處理
2020 05/25 16:54
84784971
2020 05/25 16:55
可是他們不給開票了,我賬上一直掛著一筆預付賬款
84784971
2020 05/25 16:56
我的意思是怎么把賬走平
maize老師
2020 05/25 17:02
你不是結轉成本嗎,納稅調(diào)增?那你這個沒有做賬?那你調(diào)啥???借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品,借庫存商品 貸預付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,你這個之前結轉到主營業(yè)務成本才有納稅調(diào)增,沒有不需要調(diào)
84784971
2020 05/25 17:05
我匯算清繳已經(jīng)調(diào)了,賬上沒調(diào),我現(xiàn)在按照你說的分錄調(diào)賬就可以吧?
maize老師
2020 05/25 17:13
需要看你啥情況,你這個之前都沒有結轉成本哪里有調(diào)的?。。。。只有影響利潤才會調(diào),你都沒有影響利潤調(diào)啥
84784971
2020 05/25 17:17
我調(diào)之前問的老師,老師這么跟我說的
84784971
2020 05/25 17:19
我現(xiàn)在的情況就是錢已經(jīng)預付給對方,貨我們也已經(jīng)拉回,就是對方不給開發(fā)票,今天問了他們,說開不了發(fā)票了,這賬應該怎么做?
maize老師
2020 05/25 17:27
....你只有暫估做成本和費用才調(diào),你這個損益影響利潤這個才調(diào)增,你都沒有做損益,那調(diào)啥,也不是調(diào)無票啊,借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品,借庫存商品 貸預付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,
84784971
2020 05/25 17:40
那您的意思是不用調(diào)增對嗎?我現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)增,調(diào)增的那部分稅也交了怎么辦?
maize老師
2020 05/25 17:52
........你都沒有做成本調(diào)出去那是多交稅了,那你這反結賬做19年12月賬上,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 更正之前申報,
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