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暫估的費(fèi)用現(xiàn)在發(fā)票來不了,除了匯算調(diào)增,那暫估的賬還需要做什么出處理呢?

84784988| 提問時(shí)間:04/14 15:25
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84784988
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
目前不支付了,因?yàn)樗麄兤遍_不來了
04/14 15:27
84784988
04/14 15:34
我之前做的分錄是,借:費(fèi)用暫估? 貸:應(yīng)付賬款暫估
84784988
04/14 15:38
那我用的應(yīng)付賬款暫估,是不是把老師的其他應(yīng)付款改成應(yīng)付賬款暫估呢
84784988
04/14 15:49
這個(gè)分錄做到5月就行吧
文文老師
04/14 15:25
款項(xiàng)還需要支付嗎
文文老師
04/14 15:32
借:其他應(yīng)付款 貸:未分配利潤
文文老師
04/14 15:37
因?yàn)樽隽藚R算調(diào)增,所以用老師的分錄
文文老師
04/14 15:43
是的,把老師的其他應(yīng)付款改成應(yīng)付賬款暫估
文文老師
04/14 15:53
哪月做匯算,就做到哪月
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