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你好老師想問下成本發(fā)票沒有取得,企業(yè)所得稅是不是需要調(diào)增,在那個(gè)填報(bào)

84785031| 提問時(shí)間:2020 05/25 11:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,成本發(fā)票沒有取得,企業(yè)所得稅是需要調(diào)增,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫調(diào)增
2020 05/25 11:44
84785031
2020 05/25 11:48
老師如果在下一年度取得了發(fā)票,可以在下一年度在調(diào)減是嗎 ?也是在其他欄次填報(bào)嗎
鄒老師
2020 05/25 11:54
你好,取得了發(fā)票是做之前年度匯算清繳的更正申報(bào),而不是下一年度調(diào)減
84785031
2020 05/25 12:38
老師那如果當(dāng)初我做了暫估,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我匯算時(shí)不做轉(zhuǎn)出可以嗎?
鄒老師
2020 05/25 12:48
你好,如果匯算清繳之前沒有取得成本發(fā)票,那就需要做納稅調(diào)增處理才是的
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