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問題已解決

一個項目,我司與跟甲方客戶簽署了20萬元的合同(開具信息技術服務費),其中10萬元要替甲方客戶代付給一家供應商,該供應商將針對上述業務開具稅點為6%的10萬元的信息技術服務費、廣告發布費(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊款,收到客戶款項之后我司付給該供應商。

84784999| 提問時間:2020 05/23 14:59
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,那您現在的意思就是您給客戶開20萬的發票,他的供應商給您開10萬的發票,這也就是您的成本是嗎
2020 05/23 15:15
84784999
2020 05/23 15:54
是的吧 題目是這樣的
文老師
2020 05/23 16:05
這發票給您記入成本,您不需要承擔什么稅費,您是什么一般納稅人,專票的話,還可以抵扣
84784999
2020 05/23 16:33
這。。。怎么做
文老師
2020 05/23 17:04
您就是20萬做收入,10萬做成本
84784999
2020 05/23 17:26
個是什么意思
84784999
2020 05/23 17:26
這是什么意思
文老師
2020 05/23 17:38
也就是您需要給客戶開票20萬,然后客戶的供應商個您開票10萬對嗎
84784999
2020 05/23 17:39
對的呢 是的
文老師
2020 05/23 20:45
借銀行存款貸主營業務收入應交稅費--應交增值稅(銷項數額) 借主營業務成本 應交稅費--應交增值稅(進項數額)貸銀行存款
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