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問題已解決

請問免抵退稅額 應退稅額 免抵稅額這三者有什么區(qū)別?

84785011| 提問時間:2020 05/21 07:46
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萱萱老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)   (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)   應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產(chǎn)品應納稅額)   (金額等于免抵稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)     (金額等于免抵退稅額)
2020 05/21 07:50
84785011
2020 05/21 10:21
這個憑證我看見過 但我還是不清楚 這是哪個名次的也定義區(qū)分
萱萱老師
2020 05/21 10:24
你看分錄,就知道三者的區(qū)別啊,免抵退稅額=免抵稅額+應退稅額(按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)
84785011
2020 05/21 10:49
我看到的例題 不得免征和抵扣稅額8萬 當期應納稅額-13萬 ,出口免抵退稅額24萬,我不理解的是為什么已經(jīng)負數(shù)了就說明本期不粗要在交稅了,為什么還有個還有個當期免抵稅額,這個是不是要算下月的留抵稅額
萱萱老師
2020 05/21 11:14
不好意思,我沒有看到你的例題
84785011
2020 05/21 11:19
圖片傳不上去 大致就是一般納稅人 出口征稅稅率16%,退稅稅率12%,購進原材料一批 貨款200萬 予以抵扣進項稅額34萬,已入庫,上月末留底稅款3萬,本月內銷不含稅銷售額100萬,收了116萬存入銀行,本月出口銷售額折人民幣200萬 ,
萱萱老師
2020 05/21 11:24
留底稅額是沒有抵扣的進項稅額
84785011
2020 05/21 11:34
當月應交稅額-13了啊,就說這個月不交了
84785011
2020 05/21 11:36
為什么還有個免抵稅額 啊 應退稅額13就是因為應交稅額是-13,這個我懂,實際上本期我不用交稅額,下個月交11的稅額是嗎
萱萱老師
2020 05/21 11:45
你好,下個月也不用交,免抵稅額記應交稅金借方
84785011
2020 05/21 12:45
那為什么出口退稅要在貸方呢?我認為應該都是優(yōu)惠來著啊
萱萱老師
2020 05/21 12:51
實際退的是其他應收款,你再看下分錄理解一下
84785011
2020 05/21 17:31
那老師 如果我應交增值稅額不是-13變成-30,比出口免抵退稅額24要多6,那是不是6就是留抵稅額,如果這樣會計分錄怎么做呢
萱萱老師
2020 05/21 17:34
你好,你有新的問題請在平臺重新提問,謝謝
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