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老師，小規模企業所得年報中A105050第一行職工薪金支出是根據什么數據填列的呢，是根據19年1-12月份計提的工資還是已經發放的工資填呢
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1行職工薪金支出是根據應職工薪酬科目本年貸方累計數據填列
2020 05/19 14:43
84784965 
2020 05/19 14:55
老師我們是勞務公司嘛，所以成本大多是工資表，我們公司19年5月成立，一直沒有業務，下半年有業務了，11月份開票了，后來12月份沒開票，12月份結轉成本了，現在企業所得稅年報要不要調增啊
田老師 
2020 05/19 14:58
只要是真實發生的，企業所得稅年報不要調增
84784965
2020 05/19 14:59
是真實發生的，就是我不該結轉成本的，當時結轉成本了
田老師
2020 05/19 15:00
是真實發生的，沒有收入做管理，有收入做成本
84784965
2020 05/19 15:01
就是工程上假如當月沒開票，沒有收入，工地上的工資入管理費用是嗎？
田老師
2020 05/19 15:04
是工程嗎？你不是說是勞務公司？工程不是沒有收入做管理，全部入做成本
84784965
2020 05/19 15:06
是勞務公司，但是做工程類勞務公司，這個可以沒有收入做管理嗎
田老師
2020 05/19 15:07
你們的收入是什么？
84784965
2020 05/19 15:14
勞務費
田老師
2020 05/19 15:16
是真實發生的，沒有收入做管理，有收入做成本
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