那我直接是賬載金額和實際發生額填一樣的嗎？

是的，賬載金額和實際發生額填一樣的

但是我看應付職工薪酬里的金額不一致和管理費用的金額不一致

正常是應該一致的啊

廣告費里的本年計算扣除限額基數也就是本年的營業收入吧

是的，本年的營業收入

資產折舊攤銷表里的資產計稅基礎填的是什么數字

資產計稅基礎填按照固定資產賬面原值填寫

期間費用明細表里的各項稅費，包含稅金及附加和企業所得稅的全部金額是吧

不包括，不包括稅金及附加和企業所得稅的全部金額

那我填期間費用明細表的時候，各項稅費填什么啊

填寫計入到管理費用的稅費

工會經費，殘保金是計入管理費用的各項稅費嗎

對，這兩個計入管理費用的

那交的社保在期間費用里我看沒有填的地方，是計入各項稅費嗎？

交的社保在期間費用里填寫在工資薪金里面

資產折舊攤銷及納稅調整明細表里，我們是建筑行業，正常買的有車輛，設備，那我應該填在固定資產的哪一行啊

車輛填寫在運輸工具里? 別的設備填寫在相應的類里面