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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表這樣填對(duì)嗎？圖一是我賬上的科目余額表，圖二是稅務(wù)年報(bào)報(bào)表
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您好，
資產(chǎn)原值：18737.46
本年折舊：3461.29
累計(jì)折舊期初有10383.86，本年貸方3461.29，怎么期末也是10383.86？
2020 05/18 10:18
84785023 
2020 05/18 10:20
不知道哦，這是之前人做的賬，稅務(wù)年報(bào)該怎么填？
路老師 
2020 05/18 10:22
你再確定一下，固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的原值、本年計(jì)提折舊的金額、累計(jì)計(jì)提折舊的金額，也可以看12月份的資產(chǎn)負(fù)債表
84785023
2020 05/18 10:34
為什么不對(duì)呢？
路老師
2020 05/18 10:36
你可以拍下資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)那個(gè)地方看一下。
84785023
2020 05/18 10:41
84785023
2020 05/18 10:41
您幫我看看
路老師
2020 05/18 10:53
資產(chǎn)原值：18737.46
本年折舊：3461.29
累計(jì)折舊：10383.86
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)：18737.46
稅收折舊額：3461.29
第8列：10383.86
你按照這個(gè)來(lái)填
84785023
2020 05/18 11:09
本年度匯算清繳的時(shí)候交了18年的企業(yè)所得稅我賬上的表上有所得稅，報(bào)表上面為什么沒(méi)有提現(xiàn)企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)呢？
路老師
2020 05/18 11:14
18年匯算清繳要補(bǔ)的所得稅，在19年交的，但是這個(gè)不屬于19年的所得稅，所以系統(tǒng)里是沒(méi)有的。
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