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問(wèn)題已解決

資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表這樣填對(duì)嗎?圖一是我賬上的科目余額表,圖二是稅務(wù)年報(bào)報(bào)表

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/18 10:15
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 資產(chǎn)原值:18737.46 本年折舊:3461.29 累計(jì)折舊期初有10383.86,本年貸方3461.29,怎么期末也是10383.86?
2020 05/18 10:18
84785023
2020 05/18 10:20
不知道哦,這是之前人做的賬,稅務(wù)年報(bào)該怎么填?
路老師
2020 05/18 10:22
你再確定一下,固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的原值、本年計(jì)提折舊的金額、累計(jì)計(jì)提折舊的金額,也可以看12月份的資產(chǎn)負(fù)債表
84785023
2020 05/18 10:34
為什么不對(duì)呢?
路老師
2020 05/18 10:36
你可以拍下資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)那個(gè)地方看一下。
84785023
2020 05/18 10:41
84785023
2020 05/18 10:41
您幫我看看
路老師
2020 05/18 10:53
資產(chǎn)原值:18737.46 本年折舊:3461.29 累計(jì)折舊:10383.86 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ):18737.46 稅收折舊額:3461.29 第8列:10383.86 你按照這個(gè)來(lái)填
84785023
2020 05/18 11:09
本年度匯算清繳的時(shí)候交了18年的企業(yè)所得稅我賬上的表上有所得稅,報(bào)表上面為什么沒(méi)有提現(xiàn)企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)呢?
路老師
2020 05/18 11:14
18年匯算清繳要補(bǔ)的所得稅,在19年交的,但是這個(gè)不屬于19年的所得稅,所以系統(tǒng)里是沒(méi)有的。
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