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老師，1圖是2020年匯算清繳時資產折舊，攤銷及納稅調整明細表(A105080)，圖二是2021年的，21年的第4列和第5列些里應該怎么填寫？
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您好，對于20年一次性扣除資產，21年會計正常計提折舊，稅法第5列填寫零。
2022 04/25 11:03
84785034 
2022 04/25 11:07
那是不我填入0 后面第9列的納稅調整金額就會調增到企業所得稅納稅申報表里？
84785034
2022 04/25 11:10
你幫我看下，我第一列填入的2020年一次性扣除的資產，第二列填的2021年計提的金額，第三列是2020年計提折舊+2021年計提折舊，第四列填，我也沒看懂，是這么填嗎？
小林老師 
2022 04/25 11:12
您好，因為一次性扣除時納稅調減，所以以后納稅調增
84785034
2022 04/25 11:18
老師你看下我后面提的我按這個填入 對嗎？
小林老師
2022 04/25 11:34
您好，第三列是2020年計提折舊+2021年計提折舊+21年減少的折舊
小林老師
2022 04/25 11:34
您好，第四列就是稅法扣除的計稅基礎
84785034
2022 04/25 11:38
21年減少的折舊 指的是什么？
小林老師
2022 04/25 11:42
您好，累計折舊借方發生額
84785034
2022 04/25 12:07
好的，謝謝
小林老師
2022 04/25 13:09
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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