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問題已解決

老師我軟件上老師的答案回復的對么 怎么感覺不太對呢

84784959| 提問時間:2020 05/15 09:37
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劉之寒老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
外購的貨物如果取得專用發票,用于業務招待(交際應酬),進項稅額轉出。將自產、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費屬于視同銷售,這里面不包含外購;個人消費包括交際應酬消費。
2020 05/15 09:49
84784959
2020 05/15 10:35
老師,這兩個會計分錄都是自產貨物用于個人消費,視同銷售。但處理不一樣 是一個同學問,一個老師答的兩個分錄 我問為什么會計分錄不一樣,分錄不一樣銷項稅金額也不一樣了 我覺有一個錯的
劉之寒老師
2020 05/15 10:54
1、自產貨物用于個人消費增值稅視同銷售,這個屬于稅法的概念,視同銷售與會計處理不能劃等號。2、對于將自產的貨物用于個人消費(比如作為員工福利),這塊稅會是一致的,會計要確認收入/銷項稅及結轉成本。3、上述圖片老師的回復不是針對這一種情況,還包括了外購,但是對于外購用于“個人消費”,就不是視同銷售了,而是進項稅額轉出。
84784959
2020 05/15 10:54
應該是第一個錯,第一個是成本價和第二個是市場銷售價格,算銷稅 對么
劉之寒老師
2020 05/15 10:57
自產的銷項稅額按照公允價即市場價計算。
84784959
2020 05/15 11:01
包括外購,外購又不是這情況,就不能用這會計分錄, 那種情況用老師說的第一個分錄
劉之寒老師
2020 05/15 11:06
自產和外購賬務處理不同,外購的如果取得專票進項稅額轉出,不確認收入。
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