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老師,單位去年計提暫估成本,在今年匯算清繳前沒有取得相關發票,需要對成本做調增處理, 請問在納稅調整項目明細表的哪一欄填寫呢?

84784981| 提問時間:2020 05/14 14:54
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
納稅調整項目明細表,扣除類,其他欄
2020 05/14 14:55
84784981
2020 05/15 10:15
老師,銀行代扣的年費,賬戶管理費,手續費在匯算清繳前沒有取得發票,是不是也要調增,調增的話填在哪一欄?
文文老師
2020 05/15 10:19
可以找銀行索取發票,不主動索取,銀行不會開 同樣也是在 納稅調整項目明細表,扣除類,其他欄
84784981
2020 05/15 10:22
那利息收入需要做納稅調整嗎?平時做賬都是直接沖財務費用了
文文老師
2020 05/15 10:31
利息收入不需要做納稅調整
84784981
2020 05/15 10:55
好的 謝謝老師 再問最后一個問題 去年計提的暫估成本今年匯算清繳前不能取得發票了 要調增 那去年做得那筆分錄是不是需不需要沖掉?
文文老師
2020 05/15 10:57
去年做得那筆分錄,不需要沖掉
84784981
2020 05/15 11:00
那需要做什么賬務處理呢?
文文老師
2020 05/15 11:03
不需要做什么賬務處理 也可以沖銷原分錄,再做有票的分錄,附發票
84784981
2020 05/15 11:05
這個發票以后不可能取得了 需不需要沖原分錄?還是放著就行 沖不沖無所謂呢
文文老師
2020 05/15 11:08
若不沖,附原來憑證后面。
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