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問題已解決
我去年暫估了一次成本，做的分錄是借主營業務成本，貸應付賬款暫估今年匯算清繳發票到不了，今年的匯算清繳已經納稅調增了，賬務處理是紅字 借以前年度損益調整，貸應付賬款暫估。在做了一筆藍字借以前年度損益調整，貸本年利潤未分配利潤。現在導致財務報表勾稽關系不對，是什么原因呢
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這個是實際業務的嗎？你暫估的那個。
2020 05/14 10:13
84785041 
2020 05/14 10:14
不是
郭老師 
2020 05/14 10:15
以前年度損益調整會引起報表勾稽關系不對。
這個可以忽略
84785041
2020 05/14 10:16
那這樣豈不是以后的財務報表勾稽關系一直不對了？
郭老師
2020 05/14 10:21
今年不對
明年就可以了
84785041
2020 05/14 10:21
好的，謝謝
郭老師
2020 05/14 10:25
不用客氣的，
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