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所得稅匯算清繳，資產折舊、攤銷及納稅調整明細表里的資產原值是填固定資產清理之后的原值嗎
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你好，原值就是入賬的價值
2020 05/13 14:19
84785033 
2020 05/13 14:20
我19年固定資產有清理，這個怎么填
樸老師 
2020 05/13 14:24
按照原值填寫的哦
84785033
2020 05/13 14:27
我公司有兩件固定資產，原值是兩萬，在19年的時候清理了一件，現在賬面上的固定資產就剩一件了，原值也就剩1萬了，這個我怎么填寫，是寫1萬還是寫2萬
樸老師
2020 05/13 14:34
你好，原值就是兩萬的哦
84785033
2020 05/13 14:37
那就是說，這個數值與資產負債表上的數值是不一致的，對嗎
84785033
2020 05/13 14:39
累計折舊那一列也是填折舊明細賬的貸方金額累計數，是嗎
樸老師
2020 05/13 14:43
是的，這個價值就是購買時候的入賬價值
84785033
2020 05/13 14:57
那我已經清理了，不是相當于沒有這個固定資產了嗎，那怎么還算呢
樸老師
2020 05/13 15:08
你是１９年清理的，還做賬了，
84785033
2020 05/13 15:22
對呀，清理不得做賬嗎
樸老師
2020 05/13 15:29
你還折舊了的，折舊的原值都是入賬價值
84785033
2020 05/13 15:38
沒明白
樸老師
2020 05/13 15:46
只要是在19年折舊的就要填寫原值和折舊金額
84785033
2020 05/13 16:10
在19年之前就已經折舊完了
樸老師
2020 05/13 16:15
19年沒有折舊嗎？那就不填寫了
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