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問題已解決
請問老師，我本月增值稅本來就有留抵，但另外還有280元的航天信息技術(shù)軟件維護費，這280元還可以在本月填列在增值稅納稅申報表四抵減嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以不用，你可以幾時抵減的時候再填寫就可以這個
2020 05/11 20:08
84784998 
2020 05/11 20:09
好的，明白了
maize老師 
2020 05/11 20:09
好的，我先回復別的學員了
84784998
2020 05/11 20:10
那么，發(fā)票要先做賬嗎？
maize老師
2020 05/11 20:10
可以的，可以先做借管理費用辦公費，貸銀行，抵減的時候做抵減增值稅稅額，
借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）
借：管理費用 負數(shù)
84784998
2020 05/11 20:12
好的，
84784998
2020 05/11 20:12
老師，是不是只要收到發(fā)票當月都要做賬，不管發(fā)票是否勾選
84784998
2020 05/11 20:30
老師？
maize老師
2020 05/11 21:18
是的，沒有認證做待認證進項稅額
84784998
2020 05/11 21:19
OK
maize老師
2020 05/12 06:04
好的，我回復別的學員了
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