其他的看你們有涉及嗎？有涉及的話需要。

是的，去年下半年剛成立的公司，沒有什么需要調(diào)整的？

沒有什么調(diào)整的，打開保存下就可以啊。

工資的需要填寫職工薪酬明細(xì)表，如果你有折舊的，需要填寫資產(chǎn)折舊明細(xì)表。

收入成本明細(xì)表要勾選嗎？

小型微利企業(yè)免填寫的。

直接主表，需要調(diào)整的各項(xiàng)明細(xì)表，是嗎？

你好是的，填寫逮住表里面。

填寫在主表里面。

好的，謝謝老師！

不用客氣的。

資產(chǎn)總額的平均值怎么計(jì)算？

季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

多選了一張表，怎么辦？如何刪除？

你打開保存下，能保存吧。

減免的增值稅，做了營業(yè)外收入，這個(gè)是不是不需要繳納所得稅，這個(gè)數(shù)字填在哪里？

要交所得稅，不需要調(diào)整。

想再問問老師，資產(chǎn)平均值，我是出季度報(bào)表的，這個(gè)平均值怎么算呀？

（季度初加季度末）/二。

去年開業(yè)的，只有34季度的資產(chǎn)負(fù)債表，2個(gè)季度的

是把9月31日，資產(chǎn)總額期末書數(shù)+12月31日資產(chǎn)總額期末數(shù)，再÷2，這樣算嗎？

(9月末的加四季度平均)/2