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老師專票做了待認證進項稅額科目，那資產負債表里面的應交稅費余額變成負數了，
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你是有待抵扣進項稅額嗎
2020 05/07 16:49
84784961 
2020 05/07 16:53
4月銷售簡易征收項目，但是有費用進項發票，我就做了應交稅費-待抵扣認證稅
84784961
2020 05/07 16:55
是4月份的房租和投標報名費費用是專票
樸老師 
2020 05/07 17:03
你不抵扣就可以了，
84784961
2020 05/07 17:07
下個月認證
84784961
2020 05/07 17:08
但是這個月報表怎么辦
84784961
2020 05/07 17:09
樸老師
2020 05/07 17:10
你還沒認證的話直接不用管的
84784961
2020 05/07 17:11
那報表應交稅費是負數了
樸老師
2020 05/07 17:19
沒認證的不用做進項稅的
84784961
2020 05/07 17:35
沒有做進項稅額，做的是應交稅費待認證
84784961
2020 05/07 17:37
就是這個月支付的房租費專票怎么做，我是一般納稅人，
84784961
2020 05/07 17:40
這個月簡易計稅項目應交稅費，簡易計稅600，那我這個月支付房租發票收到，做的是借預付賬款，30000，應交稅費-待認證稅額3000，貸銀行存款33000，那我的資產負債表里面應交稅費就是負數了，怎么辦
樸老師
2020 05/07 17:45
借管理費用借待認證抵扣進項稅貸銀行
84784961
2020 05/07 17:46
不要做應交稅費-待抵扣進項稅額去是吧
樸老師
2020 05/07 17:48
做。這個借方我寫了哦
84784961
2020 05/07 17:49
恩看到了
84784961
2020 05/07 17:50
待認證抵扣進項稅額是什么代碼里面的
樸老師
2020 05/07 17:50
好的，滿意請給五星好評，謝謝
84784961
2020 05/07 18:03
借管理費用借待認證抵扣進項稅貸銀行代碼是哪個里面的科目
樸老師
2020 05/07 18:06
你說的是什么代碼呢
84784961
2020 05/07 18:07
待認證抵扣進項稅額
84784961
2020 05/07 18:07
比如管理費用是5602，那待認證抵扣進項呢
84784961
2020 05/07 18:08
這個一級在哪里，或添加到哪里
樸老師
2020 05/07 18:15
你好，這個是應交稅費應交增值稅的三級科目
84784961
2020 05/07 18:16
我是想問做了報表就負數了
84784961
2020 05/07 18:17
老師你看看報表里面的應交稅費
樸老師
2020 05/07 18:18
你要是不想負數的話可以先不做
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