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問題已解決

老師您好,請問公司一般納稅人轉小規模納稅人,有100萬存貨(20萬材料,80萬成品),沒有進項留底,請問轉成小規模后,需要進項轉出嗎?

84784986| 提問時間:2020 05/07 10:42
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84784986
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
謝謝老師,如果公司處理這些存貨,100萬處理了50萬,還需要進項做賬嗎?
2020 05/07 10:51
84784986
2020 05/07 11:00
好的,謝謝老師
立紅老師
2020 05/07 10:45
你好,不需要作進項稅額轉出處理。轉登記當期的期末留抵,放在應交稅費-待抵扣進項稅額科目核算。
立紅老師
2020 05/07 10:59
你好,不需要進項做賬的
立紅老師
2020 05/07 11:01
不客氣的,祝您學習愉快,滿意請給老師一個好評,謝謝!
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