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如何暫估成本,比如這個月開票開出20多萬,但是有的票沒到或者拿不到票,應該如何做分錄?

84785029| 提問時間:2020 05/06 09:52
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
成本是按你實際入庫材料,或者是實際發生多少這個單據做的,不是根據開發票這個,借xx 貸應付賬款-暫估款
2020 05/06 09:56
84785029
2020 05/06 09:59
是按我收到的成本票為準是嗎?
maize老師
2020 05/06 10:09
不是,有發生,還沒有取得發票,可以先根據白條先入賬,做成本,后續根據發票調整
84785029
2020 05/06 10:20
借:主營業務成本,貸:銀行存款?因為幫別人代定酒店,月初把上個月的訂單開票給平臺,平臺月中直接把錢打進賬戶,但是票不夠
maize老師
2020 05/06 10:25
你這個有實際發生成本,是直接做借:主營業務成本,貸:銀行存款
84785029
2020 05/06 11:22
但沒那么多票怎么辦呢?
84785029
2020 05/06 11:23
或都后面我能取得票但要后面幾個月才能取的
maize老師
2020 05/06 11:25
你匯算清繳之前取得發票回來就可以,沒有發票匯算清繳納稅調增
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