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我做計提工資分錄時,計提的是應發工資包括了缺勤工資,借管理費用,貸應付職工薪酬。做發放工資分錄時,借應付職工薪酬,貸其他應收款_保險,營業外收入——缺勤扣款,我去年還有今年都是這么做的,怎樣調賬呢

84784957| 提問時間:2020 05/05 18:21
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劉茜老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好 是計提公司多計提了,沒有扣除缺勤部分。發放時候直接算在了營業外收入嗎?
2020 05/05 18:42
84784957
2020 05/05 18:43
是的,多計提了,發工資時缺勤工資走的營業外收入
劉茜老師
2020 05/05 18:51
跨年只能走以前年度損益調整科目 借:以前年度損益調整-營業外收入 貸應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸以前年度損益調整-管理費用
84784957
2020 05/05 18:54
這是去年的這么調整,那我今年做錯的分錄怎么調呢,另外摘要我要怎么寫呢
劉茜老師
2020 05/05 19:06
今年做錯的直接重回就可以,摘要寫清楚錯誤,加上憑證號就可以了。 比如,摘要寫:調整多計提**月工資費用,調整**憑證,營業外收入入賬錯誤 借:應付職工薪酬 貸:管理費用 借:營業外收入 貸:應付職工薪酬
84784957
2020 05/05 19:11
我想直接調賬,不做紅沖,因為不是一筆錯了,調整今年的可以這樣寫嗎,借營業外收入貸管理費用,金額需要紅字嗎,
劉茜老師
2020 05/05 19:23
應付職工薪酬科目最好過下賬,這樣方便以后查賬,今年的你可以做一筆調整,做紅字也可以,方便查賬。 借:管理費用(紅字) 借:應付職工薪酬 貸營業外收入(紅字) 貸應付職工薪酬
84784957
2020 05/05 19:25
好的,那以前年度損益調整就正常做,不用紅字吧
劉茜老師
2020 05/05 19:26
不用,正常做就可以
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