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問題已解決

您好老師,庫存商品減少、沒有結轉成本,已結轉本年利潤科目,如何調賬?

84785021| 提問時間:2020 05/05 15:53
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李雪婷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學你好, 如果是當年的,直接在發現的當月做結轉分錄即可 如果是以前年度的 借:以前年度損益調整—成本 貸:庫存商品
2020 05/05 15:59
84785021
2020 05/05 16:20
您好老師,不是當月,且損溢類科目按月結轉至本年利潤中了,應該怎么做分錄?
李雪婷老師
2020 05/05 17:06
同學你好,只要沒有跨年,都是按正常的做到你發現的當月即可,比如現在是五月份,發現了今年一月份一筆承包沒有結轉,直接在5月份做一筆 借:主營業務成本 貸:庫存商品 如果是今年5月發現去年12月一筆成本沒有結轉,則在本月做一筆 借:以前年度損益調整—成本 貸:庫存商品 然后當月正常結轉損益即可
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