00:10:00
問題已解決
老師，您好 請問銷售方提交了紅字信息表 部分紅沖了 但是購買方已經全額認證抵扣了藍字發票 ，現在稅局需要購買方做進項轉出 ，是否可以讓購買方開具剩下的紅字信息表 我這邊開負數發票 兩次加起來沖掉整張發票 ，購買方全額進項轉出 最后我這邊重新開票 請問是否是這樣處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
購買方把紅沖的部分轉出就行了，稅局讓全額轉出嗎
2020 04/30 11:32
84785008 
2020 04/30 11:34
如果是全額轉出那對方開的是一部分信息表 這怎么處理呢
樸老師 
2020 04/30 11:43
全額轉出的話需要申請剩余部分的紅字發票
84785008
2020 04/30 11:48
所以我這邊申請的信息表和對方申請的信息表 加起來 相當于沖掉了 整張發票 然后購買方全額轉出 最后我這邊重新開具發票 對方按照新開的抵扣是嗎
樸老師
2020 04/30 11:56
是的，就是這樣操作的
84785008
2020 04/30 12:37
老師 如果是這個月收到轉出通知 就必須在這個月開出紅字信息表 然后由銷售方開具發票嗎
84785008
2020 04/30 12:37
如果時間上來不及 可以放在下個月嗎
樸老師
2020 04/30 12:41
可以的，可以放在下個月
84785008
2020 04/30 13:34
老師，因為對方已經認證抵扣 所以開具的紅字信息表不需要填寫對應的發票號碼 這樣也沒有關系嗎
樸老師
2020 04/30 13:46
需要填寫的哦，這個要填寫，
84785008
2020 04/30 14:03
可以稅盤里面填寫不了誒 因為是已經抵扣的 所以對應發票那里是灰色狀態 填不了
樸老師
2020 04/30 14:10
紅字發票信息表里寫不了嗎
84785008
2020 04/30 14:15
對 已經認證的是不需要填的
84785008
2020 04/30 14:16
所以填寫不了
樸老師
2020 04/30 14:18
那你就不用填寫了，其他的信息對就行
84785008
2020 04/30 14:40
老師，購買方已經做了全額進項轉出，再開紅字發票那對方是不是還需要轉出一次呢 還是說這個時候對方填寫的紅字信息表是可以選擇未抵扣呢
樸老師
2020 04/30 14:50
不用，購買方轉出一次就行
84785008
2020 04/30 14:55
現在我們糾結的點是購買方開信息表的時候是選擇已抵扣還是未抵扣呢 因為已經做了進項轉出了
樸老師
2020 04/30 14:59
你是購買方你申請嗎
84785008
2020 04/30 15:04
對方是購買方
樸老師
2020 04/30 15:14
購買方申請的紅字發票信息表還是你們
閱讀 1044
描述你的問題，直接向老師提問
893
意見反饋
