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19年多計提的累計折舊，分錄怎么做？
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您好，您現(xiàn)在是需要把多計提的沖減了是嗎，原來計提的時候是計入什么科目的
2020 04/28 12:37
84784993 
2020 04/28 13:13
因為19沒有此固定資產(chǎn)，空計提，現(xiàn)在20年要沖減
之前借：制造費用-折舊
貸：累計折舊
沖減分錄怎么做呢？
84784993
2020 04/28 13:15
借累計折舊，貸方用什么科目呢
文老師 
2020 04/28 13:15
那您制造費用都轉生產(chǎn)成本了，而且?guī)齑驿N售了嗎
84784993
2020 04/28 13:23
已結轉成本了，沒有此固定資產(chǎn)
文老師
2020 04/28 13:33
那您借累計折舊利潤分配--未分配利潤（或者貸以前年度損益調整，然后再借以前年度損益調整貸利潤分配--未分配利潤）
84784993
2020 04/28 13:36
借：累計折舊，
貸利潤分配-未分配利潤
這個分錄對嗎
84784993
2020 04/28 13:37
借：累計折舊
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸利潤分配-未分配利潤
文老師
2020 04/28 13:37
您好，是的，可以這樣做的
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