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您好，老師。我19年累計折舊發生額是負數，我該怎么調整？19年有沖紅之前多計提的折舊 分錄是借:制造費用-折舊（紅字） 貸：累計折舊（紅字）
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紅沖的是一九年的嗎？
2020 05/18 18:09
84784998 
2020 05/18 18:09
不是，是以前年度的
郭老師 
2020 05/18 18:10
已經結轉到主營業務成本了嗎？如果是的話，在當年匯算清繳怎么做的？
84784998
2020 05/18 18:12
19年的匯算清繳還沒有做，19年以前的多計提的折舊已經結轉了
郭老師
2020 05/18 18:12
一八年的你匯算清繳調增了嗎？
郭老師
2020 05/18 18:12
說的就是一九年以前年度的。
84784998
2020 05/18 18:14
沒有
郭老師
2020 05/18 18:15
19年的制造費用結轉到主營業務成本
19年匯算清繳抵扣的少了
結轉多少寫多少
84784998
2020 05/18 18:17
那結轉的分錄要怎么寫，我沖紅了以前多計提的折舊，但是沒有結轉
郭老師
2020 05/18 18:19
借生產成本負數貸制造費用負數
借庫存商品負數貸生產成本負數
借主營業務成本負數，貸庫存商品負數。
84784998
2020 05/18 18:21
我的累計折舊是本年發生額累計是負數，不用處理嗎？
郭老師
2020 05/18 18:22
那你固定資產折舊攤銷表本年的累計折舊零就可以。
84784998
2020 05/18 18:35
好的，謝謝老師的耐心指導
郭老師
2020 05/18 19:17
不用客氣的，
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