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問題已解決
麻煩問一下2018年購入固定資產28.81萬元，享受一次性減免。2019年沒有購入固定資產，2019年計提折舊5.39萬元，那么2019年企業所得稅匯算清繳時資產折舊攤銷怎么填寫？
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同學，你這個需要在A105080表中填寫納稅調增
2020 04/27 23:01
84785010 
2020 04/27 23:21
對啊！我這個怎么填寫，我發了一個我填寫好的，麻煩老師幫我看一下哪需要改到
84785010
2020 04/27 23:22
改動或者不對需要調整
王茫茫老師 
2020 04/27 23:26
同學你好，你的填寫是正確的，納稅調增金額就是你2019年計提的5.39W，正確的
84785010
2020 04/28 07:40
按照這樣填寫好保存以后，系統就會這樣提示。
王茫茫老師
2020 04/28 08:07
那你把資產計稅基礎那一列改為0
84785010
2020 04/28 08:08
改為0也會提示這個
王茫茫老師
2020 04/28 09:05
我看看你的A105080那張表怎么填的呢
84785010
2020 04/28 09:13
84785010
2020 04/28 09:14
這樣填寫的
王茫茫老師
2020 04/28 10:16
我看你的資產計稅基礎還是288171.20呀，你把這個資產計稅基礎這里改為0
84785010
2020 04/28 10:19
填了0一個提示這個
84785010
2020 04/28 10:41
老師，我18年購入了資產27萬多，19年沒有購入，那填寫這個表的時候第10行的數據就不用填寫
王茫茫老師
2020 04/28 10:57
同學，你只填第6行，不要填寫第10行了
84785010
2020 04/28 10:59
好的，謝謝老師
王茫茫老師
2020 04/28 11:02
不客氣，很高興能夠幫助到你
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