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老師 進項稅額轉出為什么要做匯算清繳納稅調增處理？ 應做轉出的賬務處理： 借：庫存商品 1.3 萬元 貸：應交稅費 -應交增值稅 -進項稅額轉出 1.3 萬元 由
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結轉到主營業務成本了嗎
2020 04/26 21:38
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老師，想問一下，我做進項稅額轉出的賬務處理，借：應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交增值稅-進項稅額 借：應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交增值稅-進項稅額轉出 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交增值稅-轉出未交增值稅 這哪出了問題呢
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我想問一下，我們是簡直計稅的項目，我要做進項稅額轉出，我是這么做的，借：工程施工：100貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）100，結轉，進項稅額轉出時，我是做借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）100貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）100，還是直接做借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）100貸：應交稅費-未交增值稅
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老師請問假設一般納稅人，本月有商品入庫，借庫存商品10 應交稅費-增-進項稅1.3 （該進項稅未進行抵扣）貸 銀行存款11.3 無銷項稅。增值稅的結轉分錄如何做。
借：應交稅費-轉出多交增值稅1.3
貸：應交稅費-增值稅-進項稅1.3
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-轉出多交增值稅1.3
這樣做對嗎
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應交稅費-待認證進項稅額 51,375.56
應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 51,375.56
能做這樣的賬務處理么？
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應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)借方初始有余額，因為做了分錄借：應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出，，貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，。月末怎么做分錄把這個應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出做平呢
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業主工建造工程之外，沒有其它業務。2024年發生臨時工工資100，發生材料費200（已取得發票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 16小時前
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