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三月是免稅的、我四月做三月的進項和銷項是這個樣的么、我們公司是餐飲行業免稅的、
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你好！
是的。你的理解很對
2020 04/26 18:13
84785042 
2020 04/26 18:14
免稅的進項和銷項就結轉收入和成本里面
蔣飛老師 
2020 04/26 18:19
你好！
是的。
84785042
2020 04/26 18:21
如果四月還是免稅的話、那我五月做的進項銷項也是這樣的吧
蔣飛老師
2020 04/26 18:28
你好，
是的。
84785042
2020 04/26 18:39
如果我五月沒有做的話6月一起做可以么？
蔣飛老師
2020 04/26 19:12
你好！
可以的
84785042
2020 04/26 19:27
好的呢、謝謝老師
蔣飛老師
2020 04/26 19:27
您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。
84785042
2020 04/26 23:57
那怎么會有老師讓我借因收賬款貸主營業務收入呢
蔣飛老師
2020 04/27 07:35
是的。開票時可以直接做分錄
借收賬款貸主營業務收入
（不體現應交稅費…應交增值稅（銷項稅額））
84785042
2020 04/27 08:27
那之前也沒有做過這個啊
蔣飛老師
2020 04/27 08:32
那就直接做上面的調整分錄就可以了
84785042
2020 04/27 08:39
那個應收賬款的金額就是稅額的數據吧
蔣飛老師
2020 04/27 08:45
你好！
是的。
84785042
2020 04/27 08:46
這個我為什么要做這筆分錄呢
蔣飛老師
2020 04/27 09:07
這是開票時做的分錄
借應收賬款
貸主營業務收入
（因為是免稅的，不用體現增值稅的）
84785042
2020 04/27 09:09
那我的進項稅和銷項稅那樣做是對的吧、那之前開票的話也沒有做這筆分錄呀、還是說免稅的要這么做的、這筆我們給客人開的票稅額的錢到時候會退給我們、這樣做的么？
蔣飛老師
2020 04/27 09:15
是的。按規定是可以的
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