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老師,我們**A公司,他們給甲方提供了187200的普票,那A公司的銷項稅是不是15456.88元

84785020| 提問時間:2020 04/24 08:37
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學,你好如果是一般計稅適用9%是的
2020 04/24 08:38
84785020
2020 04/24 08:43
84785020
2020 04/24 08:44
我們給他還通過了一張專票,是不是就15456.88-9203.54=6253.34就是我們要交的增值稅
小葉老師
2020 04/24 08:44
這是銷售材料了,不是建筑服務
84785020
2020 04/24 08:45
不能抵扣?
84785020
2020 04/24 08:46
老師什么意思不太明白
小葉老師
2020 04/24 08:47
可以抵扣,但增值稅A公司不一定會交這么多
84785020
2020 04/24 08:48
就剛才我算的那個可以那么算嗎?為什么讓我們轉過去18106.23的稅款不知道怎么算,交的太多了也不明白
84785020
2020 04/24 08:49
還忘了多指點
84785020
2020 04/24 08:49
還望老師多指點
小葉老師
2020 04/24 08:59
這個項目是異地項目么187200是否是合同價格?異地項目的2%是要直接交的,就是15456.88*2%*(1+12%),另外還會按不含稅收入交個稅和所得稅171743.12*(0.4%+0.2%),如果項目還沒開完,稅費交的大概是這些,至于進銷差價的增值稅在全部票開完后再結算,但這塊最好在你們的協議里說清楚
84785020
2020 04/24 09:01
項目總額是268020元,這次開票開具了187200元,外經證我們這邊開過了
小葉老師
2020 04/24 09:03
按預交的先給他稅,或者讓他拿交稅的稅單復印件給你作為支付依據
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