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老師，企業籌建期間還沒結束，月末管理費用一開辦費要結轉本年利潤嗎？
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你好，月末肯定要結轉的
2020 04/19 09:02
84784975 
2020 04/19 09:02
籌建還沒結束也轉？
84784975
2020 04/19 09:03
那好幾月沒生產，那本年利潤不是虧幾百萬？
徐阿富老師 
2020 04/19 09:14
你好，肯定要轉啊，籌建期肯定虧損的呢
84784975
2020 04/19 10:40
84784975
2020 04/19 10:40
老師，資產=負債+所有者權
84784975
2020 04/19 10:41
我這怎么差異一筆管理費用的數字，不平。
84784975
2020 04/19 10:43
84784975
2020 04/19 10:44
就差335909.07怎么調？
徐阿富老師
2020 04/19 11:37
你好，要結轉到本年利潤，然后審核記賬，再產生報表
84784975
2020 04/19 11:57
我已轉本年利潤
徐阿富老師
2020 04/19 12:52
你好，那是你的報表公式設置不對，有問題
84784975
2020 04/19 14:25
剛找了一老會計請教，說要轉未分配利潤上。
徐阿富老師
2020 04/19 14:29
胡說，未分配利潤不一定要每月轉的，年末一次性轉也可以，而且，本年利潤和未分配利潤在資產負債表歸集在同一個地方----所有者權益這里的。我是40年的老財務總監，又是大學授課老師，我老還是他老？哈哈
84784975
2020 04/19 14:31
那我這負債表怎么平？
徐阿富老師
2020 04/19 14:35
我上面說了，說明你的報表公式是錯的，，你轉了本年利潤還是一樣的結果，不信你試試就知道了
徐阿富老師
2020 04/19 14:35
如果已經審核記賬了，還是這樣，肯定是報表公式不對
84784975
2020 04/19 14:54
我報表發不過來，本幫我看看是不是錯的。
徐阿富老師
2020 04/19 15:19
你好，我在外面，你可以先用手工做報表，之后讓你的軟件客服幫你看看
84784975
2020 04/19 18:30
我是手工做，沒用軟件。手工和軟件我都是新手，所以請教老師的比較多。
84784975
2020 04/19 18:34
老師我可以用待攤費用一開辦費代替管理費用一開辦費嗎？
徐阿富老師
2020 04/19 18:49
你好，可以用長期待攤費用，手工帳的你把管理費用填利潤表里就好啊
84784975
2020 04/19 18:51
不是長期待攤費用，是待攤費用。
徐阿富老師
2020 04/19 18:53
你好，會計準則沒有待攤費用科目了。
84784975
2020 04/19 18:53
老師，新會計準則是待攤費用一開辦費，還是管理費用一開辦費？
徐阿富老師
2020 04/19 18:54
小企業會計準則是長期待攤費用――開辦費，會計準則是管理費用――開辦費
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