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問題已解決
公司1月份開出工程款發票在3月份收到款，我1月份確認收入，因為沒有成本票我暫估成本借：工程施工-暫估 貸：應付賬款--暫估款 ?并結轉成本借：主營業務成本 貸：工程施工-合同成本。現在要交季度所得稅了，因為是暫估并結轉我就在糾結萬一結轉多了成本到時候拿不了那么多票回來怎么辦？
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你好，成本票拿不回來，在匯算額時候補交稅就可以
2020 04/17 11:38
84785032 
2020 04/17 11:39
那時怎么做分錄
趙海龍老師 
2020 04/17 11:40
借：以前年度損益調整
貸“應付賬款
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