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老師 我們公司是小規模，1月開票的稅率是3%：金額是3394.96 稅額是101.85,3月開票是1%的稅率，金額是3573.22 稅額是35.74 申報時主表的第1和第2行還有15行和16行的數字怎么填寫
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你好，第一行和第2行不填寫
2020 04/17 11:16
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增值稅主表，這月16行和38行怎么有數據了呢
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全額事業單位按照小規模納稅人申報稅務：
1.增值稅申報表中第16行“本期應納稅額減征額”、第17行本期免稅額”分別該怎么填寫？
2.增值稅減免申報明細表中“本期發生額”、“本期實際抵減稅額”怎么算出來的，謝謝老師
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你好，老師，我是小規模納稅人季度不超過30萬，開票有%1和%3的，申報表怎么填寫
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小規模主表的第12行其他免稅額 需要和 減免稅明細表免稅項目的金額一致嗎？
主表12行其他免稅額里面填寫了 會費的免稅收入 加 當月開的增值稅普票減免的稅額 。
減免稅明細表因為免稅項目這一欄的項目選擇中沒有 減免稅款的選項，免稅項目里面我只選社會團體免征增值稅這項，然后將12行的數全部填入可以吧。
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有一份銷售合同，金額是399800元，是前年的，前年的稅率是17%，當時是應該開票給對方的，但是沒開，現在要開票給對方，今年的稅率是13%，這個開票金額應該是多少？？？
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業主工建造工程之外，沒有其它業務。2024年發生臨時工工資100，發生材料費200（已取得發票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 16小時前
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