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老師,匯算清繳因業(yè)務招待費超額,需要補交企業(yè)所得稅336.53元,這個怎么做分錄?

84785028| 提問時間:2020 04/14 15:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!借:以前年度損益回調整 貸:應交稅費—應交所得稅 繳納此匯算清繳稅款時,分錄如下: 借:應交稅費—應交所得稅 貸:答銀行存款 調整未分配利潤,分錄如下: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020 04/14 15:53
84785028
2020 04/14 15:54
老師,業(yè)務招待費就不用調了是不?
宋生老師
2020 04/14 15:55
你好!不用,實際上只看要補多少稅,不看是因為什么形成的
84785028
2020 04/14 15:55
好的,謝謝老師,
宋生老師
2020 04/14 15:58
您好!不用客氣的了。
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