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匯算所得稅，資產折舊表。資產計稅基礎天什么了。
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你好，資產計稅基礎說白了是可以在企業所得稅稅前扣除的金額的意思
2020 04/08 17:11
84784947 
2020 04/08 17:17
我們沒有教育經費，分險比對就出現這個，還有固定資產這就也是，這是怎么回事呢
鄒老師 
2020 04/08 17:20
你好，能把你單位職工教育經費表格是如何填寫的提供一下圖片？
以及固定資產表格是如何填寫的提供一下圖片？
84784947
2020 04/08 17:24
老師幫我看看
鄒老師
2020 04/08 17:28
你好
固定資產填寫沒有什么問題啊
職工教育經費都沒有發生額啊
那怎么會有之前的提示文字呢
84784947
2020 04/08 17:28
那這是怎么回事啊？
鄒老師
2020 04/08 17:29
你好，填寫的沒問題，但是有這個提示，那就需要去主管稅務局咨詢是什么原因導致的了
84784947
2020 04/09 09:35
我這個今天又風險比對，還是回復跟昨天一樣
鄒老師
2020 04/09 09:41
你好，填寫的沒問題，但是有這個提示，那就需要去主管稅務局咨詢是什么原因導致的了
84784947
2020 04/09 09:44
那累計折舊，攤銷額是按科目余額本年累計數填，還是按期末余額填
鄒老師
2020 04/09 09:50
你好，本年累計折舊，攤銷額欄次是按本年發生額填寫
累計折舊，攤銷額欄次是按累計折舊，累計攤銷的期末余額填寫
84784947
2020 04/09 09:56
老師你幫我看看。年報資產折舊表里的數字填多少
本年折舊、攤銷額
累計折舊、攤銷額
資產計稅基礎
稅收折舊、攤銷額
這些填哪個數字好嗎？
鄒老師
2020 04/09 09:59
你好，本年累計折舊，攤銷額欄次是按本年發生額填寫
累計折舊，攤銷額欄次是按累計折舊，累計攤銷的期末余額填寫
（是針對這個回復有什么疑問嗎？）
比如當年折舊2萬，累計折舊8萬
那當年折舊就填寫2萬，累計折舊欄次就填寫8萬
84784947
2020 04/09 10:01
你可以幫我看看我的表，給我說下嗎？不懂啊
鄒老師
2020 04/09 10:06
你好，本年累計折舊，攤銷額欄次是按本年發生額填寫
累計折舊，攤銷額欄次是按累計折舊，累計攤銷的期末余額填寫
累計折舊本年填寫19791.67
累計折舊欄次填寫257291.71
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