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問題已解決

政府會計,原來掛有筆暫付款,隨后因原來會計筆誤做成了應收款,至今掛著!請問可以怎么處理?

84784977| 提問時間:2020 04/08 16:12
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 暫付款也就類似于預付,用其他應收核算是沒問題的喲
2020 04/08 16:33
84784977
2020 04/08 16:37
應收賬款不是應該是還沒有收回的款項嗎?但是實際這筆帳在多年前已結束了,因一直沒有發票回來,所以一直掛著
陳詩晗老師
2020 04/08 16:38
比如你提前支付了某種款項,也可通過其他應收款核算處理
84784977
2020 04/08 16:40
那現在款項早已全款支付,只是沒有發票回來,事情早已結束,那應該怎么處理這筆賬呢?
陳詩晗老師
2020 04/08 16:44
借 XX費用或以前年度盈余調整 貸其他應收款
84784977
2020 04/08 16:48
借:以前年度盈余調整 貸:應收賬款 老師是這樣嗎?就這樣一筆直接沖銷嗎?感覺好像有點簡單!哈哈哈
84784977
2020 04/08 16:49
可以這樣直接沖銷?如果是數額有這大呢?需要輔助材料嗎?
陳詩晗老師
2020 04/08 16:49
不用,你現在只是沖這個其他應收款,同時把以前年度的費用調整進去就可以了。 需要的,你上級領導同意調賬的文件
84784977
2020 04/08 16:51
可是它原來掛的是在應收賬款,并不是其他應收賬款哦
陳詩晗老師
2020 04/08 16:52
那你現在就是調整應收賬款。這個科目變一下就是了
84784977
2020 04/08 16:53
好的!謝謝老師
陳詩晗老師
2020 04/08 16:53
客氣,祝你工作愉快。
84784977
2020 04/08 16:56
祝您生活愉快!工作順利!
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