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老師請問下預繳稅款做憑證，需要把應交稅費科目/未交增值稅轉入 應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅嗎？已經預繳完了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好不需要做那樣的分錄，只是在本地申報抵減增值稅的時候才做
2023 11/24 11:22
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請問預交增值稅和應交增值稅互抵是這樣做分錄嗎？借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：未交增值稅 借：未交增值稅 貸：應交稅費-預繳增值稅
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5月開票稅額共9000.00元，異地項目預繳了1800元，五月計提如下 ：
借：應交稅費－應交銷項稅額9000.00
貸：應交稅費－未交增值稅 7200.00
貸：應交稅費－預交增值稅 1800.00
報銷預繳增值稅時：
借：應交稅費－預交增值1800.00
貸：其他應付款 1800.00
預繳增值稅轉到未交增值稅
借：應交稅費－預繳增值稅1800.00
貸：應交稅費－未交增值稅1800.00
這樣，預交增值稅的借方多1800.00，不平，請問我應該怎樣做才對
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老師好建筑行業異地項目，比如預繳增值稅7000.本月應交增值稅2000.
預繳時：借：應交稅費——預繳增值稅7000 貸：現金 7000；
最后結轉時：借： 應交稅費——轉出未交增值稅 9000
貸：應交稅費——未交增值稅 2000 應交稅費——預交增值稅 7000
分錄是這樣做的嗎？
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當月應交的增值稅，當月計提借，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。貸，應交稅費-未交增值稅。下月繳納的時候。怎做借應交稅費-未交增值稅，貸，銀行存款。這樣嗎？
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老師，建筑企業預繳增值稅，月末做了
借:應交稅費-未交稅費 2000
貸:應交稅費-預繳增值稅 2000，
這筆分錄以后還要不要再做一筆
借:應交稅費-轉出未交增值稅 2000
貸: 應交稅費-未交增值稅 2000 這個分錄
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- 5.黃山公司系上市公司，在2018年有關的交易或事項如下： （1)2018年1月1日，黃山公司以發行普通股和一項作為固定資產核算的廠房 為對價，從非關聯方取得甲公司25%股權，對甲公司具有重大影響，采用權益法核 算，......。 （2）2018年1月1日，甲公司可辨認凈資產公允價值為110000萬元，除一項 壽命不確定的無形資產的公允價值與賬面價值不同外，其他公允價值與賬面價值相等，該無形資產的賬面價值為1600萬元，公允價值為2400萬元。 （3）2018年12月31日，該無形資產的可收回金額為1200萬元，甲公司確定 了400萬元的減值損失。 （4)2018年度，甲公司實現凈利潤5000萬元，除此以外無其他所有者權益變動。 （3)2018年黃山公司對甲公司的長期股權投資確認投資收益的金額為（)萬元。 A. 950 B.1050 C.1250 D.1300 請問老師，該問要怎么計算？ 昨天
- 為什么計算綜合無答案了 昨天
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