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事業單位繳納社保時實際金額是12000元,繳費時交了15000元,多3000元用于下月社保抵扣,不退回,賬務如何處理?

84785038| 提問時間:2020 03/27 21:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
財務會計 借,應付職工薪酬12000 其他應收款3000 貸,銀行存款15000 預算會計 借,事業支出15000 貸,資金結存15000
2020 03/27 21:33
84785038
2020 03/27 21:44
事業單位人員發補助,巡查發現違規上月發3000,次月退還,賬務如何處理?
陳詩晗老師
2020 03/27 21:46
退還的時候直接沖減,你發放時候的分錄就可以了,就相當于做一個沖紅的分錄。
84785038
2020 03/27 21:52
發放時借:管理費用-工資 58000 貸:銀行存款 58000?,F在充3000分錄如何寫?
陳詩晗老師
2020 03/27 21:57
借,銀行存款3000 貸,管理費用3000
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