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問題已解決
你好，老師，我公司年初收了對方1年的不動產(chǎn)租賃費(fèi)，同時給對方代開了專票，增值稅已經(jīng)繳納。那我做賬是：借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 然后每個月底按比例確認(rèn)租金收入 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 但是每個季度怎么申報增值稅（我們是季報）？
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你好，增值稅是開票當(dāng)季一次申報的。
2020 03/27 11:47
84785001 
2020 03/27 11:58
開票當(dāng)季度申報增值稅把全年的收入也填到表里？
那以后季度申報的增值稅表用填本季度確認(rèn)的收入嗎？
立紅老師 
2020 03/27 12:01
你好，
開票當(dāng)季度申報增值稅把全年的收入也填到表里？——是的
那以后季度申報的增值稅表用填本季度確認(rèn)的收入嗎？——是的，不包括已申報的租金的收入
84785001
2020 03/27 12:13
好的，謝謝
立紅老師
2020 03/27 12:24
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快
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