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問(wèn)題已解決

19年度企業(yè)所得稅里面資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表如何填寫？涉及一次性加速折舊？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/23 13:51
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你前面 部分是直接按報(bào)表金額 填寫，一次性折舊 扣除部分填寫在一次性扣除表格里面就可以了。
2020 03/23 14:11
84784950
2020 03/23 14:22
老師，您看，2-7行我是按明細(xì)表的固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的攤銷額的貸方累計(jì)數(shù)填寫，一次性加速折舊的原值是填寫享受加速折舊固定資產(chǎn)的原值？累計(jì)折舊只填寫賬里一次性計(jì)提的那個(gè)金額？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/23 14:27
123都是按你報(bào)表的賬面價(jià)值計(jì)算的。4是按稅法享受優(yōu)惠后計(jì)算的。
84784950
2020 03/23 14:33
老師，沒(méi)懂，比如正常我的固定資產(chǎn)原值是1000，包含5種設(shè)備，其中有2種享受了加速折舊，那么我一次性扣除里的原值就是填寫2種加速設(shè)備的原值？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/23 14:37
比如你100包含了600和400的設(shè)備，其中400享受一次扣除，會(huì)計(jì)上直線法5年折舊。 那么賬面上原值是 1000，折舊是200，計(jì)稅基礎(chǔ) 為600-600/5
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