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老師,你好,我去年12月底的時候沒有計提稅金,今年年初的時候做了以前年度調整,那所得稅匯算清繳的時候怎么報,是按去年12月底的報表還是增加計提的稅金數

84784994| 提問時間:2020 03/23 08:56
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
按去年12月底的報表 你想參與匯算清繳,需要反結賬做12月賬上才可以
2020 03/23 08:57
84784994
2020 03/23 09:03
好的,那我今年季報報財報期初怎么填,我們自己的系統要更改上期期初數才能平,那我是按12月的報表還是20年手動調的數字呢
maize老師
2020 03/23 09:07
需要反結賬做12月,之后改年初數,還需要問下你稅局那邊,是不是年報和季報可以不一樣,不行,那就需要改之前季報,才可以,
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