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問題已解決

你好,請問一下,上年的長期待攤忘記待攤了,在今年補回,是不是這樣做憑證: 借:以前年度損益調整 貸:長期待攤費用

84784974| 提問時間:2020 03/20 11:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,你的會計分錄是正確的
2020 03/20 11:17
84784974
2020 03/20 12:45
好的,我還有一個問題,公司原有一臺小汽車,原價為64500元,已折舊51700.68元,現把小汽車賣了含稅價為6000元(售價5172.41元,稅款為827.59元)。我做賬時分錄為: 1.借:固定資產清理 12799.32 累計折舊 51700.68 貸:固定資產 64500 2.借:應收賬款 6000 貸:固定資產清理 5172.41 應交稅費—應交增值稅(銷售 稅額)827.59 3. 借:營業外支出 7626.91 貸:固定資產清理 7626.91
暖暖老師
2020 03/20 12:48
第三個分錄應該是資產處置損失
84784974
2020 03/20 12:48
這樣做對嗎?在做第三筆分錄時,我先是這樣的做的 借:固定資產處理損益 7626.91 貸:固定資產清理 7626.91 但是這樣的話,在我的利潤表和資產負債表表上體現不了這筆數
暖暖老師
2020 03/20 12:49
對的,資產負債表體現在未分配利潤里
84784974
2020 03/20 16:24
你好,我還想問一下,賣車的收入在利潤表上不顯示出來,但是在增值稅申報上確體現有這筆收入,現在我要上傳財務報表時,利潤表上的主營業務收入與增值稅申報的收入數就相差了這筆,上存時是按哪個收入為準?
暖暖老師
2020 03/20 16:25
賣車的收入在利潤表上顯示出來,怎么不顯示?
84784974
2020 03/20 16:27
不是一直都入了固定資產清理嗎?怎么樣進主營業務收入?
暖暖老師
2020 03/20 16:28
最后在資產處置損益里這個數字
84784974
2020 03/20 16:32
但是我的利潤表上沒見到有這個科目
暖暖老師
2020 03/20 16:32
那就放在營業外收入或者支出里
84784974
2020 03/20 16:33
好的,謝謝
暖暖老師
2020 03/20 16:37
麻煩給予五星好評
84784974
2020 03/20 16:49
是把第二筆分錄的固定資產清理改為營業外收入,把第三筆的資產處置損益改為營業外支出嗎?
暖暖老師
2020 03/20 16:52
借:營業外支出 7626.91 貸:固定資產清理 7626.91
84784974
2020 03/20 16:59
好的,謝謝你的耐心講解
暖暖老師
2020 03/20 17:01
不客氣麻煩給予五星好評
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