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年底把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配－未分配利潤后，資產(chǎn)負債表不平，差額正好是本年利潤數(shù)。把結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證刪除后表就平了，這是什么原因？
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你好 你去看看 你結(jié)轉(zhuǎn)的時候 方向是不是對的 。金額對不
2020 03/19 10:28
84784962 
2020 03/19 10:33
金額就是利潤的那個數(shù)，不管哪個方向都不平，這是年終的最后一張憑證。
84784962
2020 03/19 10:34
每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益，12月底還要把本年利潤科目余額轉(zhuǎn)出。就是這張憑證
meizi老師 
2020 03/19 10:35
你好 你結(jié)轉(zhuǎn)的時候要看本年利潤的本年累計的金額來結(jié)轉(zhuǎn)哦
84784962
2020 03/19 10:45
是的，數(shù)沒錯，就是看全年本年余額表的數(shù)，現(xiàn)在主要是把這張憑證做進去資產(chǎn)負債表不平，不做可以平。
meizi老師
2020 03/19 10:46
你好 你去看看科目余額表平不平 。 如果結(jié)轉(zhuǎn)是對的。 你再檢查下負債表的公式是不是對的
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